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2018年度三门峡市文化广电新闻出版局预算公开
来源:财务科 发布时间:2018-03-26


 

2018年度

 

三门峡市文化广电新闻出版局

部门

 

  

目 录

 

第一部分 三门峡市文化广电新闻出版局概况 

一、主要职能

二、内设科室

三、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市文化广电新闻出版局 2018年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件:三门峡市文化广电新闻出版局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

三门峡市文化广电新闻出版局概况

 

一、三门峡市文化广电新闻出版局主要职

三门峡市文化广电新闻出版局机关内设13个职能科室及归口预算管理的市群众艺术馆、市戏曲研究中心、市艺术研究所、市文物钻探管理办公室、市文物考古研究所、市博物馆、市文物陈列馆、市虢国博物馆、市文化市场综合执法支队、三门峡广播电视台、市广播电视监测台共11个单位。主要职责是:

一)贯彻执行国家和省有关文化、广播电影电视、新闻出版、文物工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展政策;制订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划并组织实施;把握正确的舆论导向和创作导向。
    (二)指导、管理全市文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文学艺术发展;组织全市性大型文化活动。
    (三)推进全市公共文化服务、广播电影电视公共服务,规划、引导公共文化产品生产,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导全市大型文化设施建设和基层文化设施建设;指导、管理全市社会文化事业,指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化服务中心事业和基层文化建设;指导电影发行、放映工作,指导、监督、管理全市广播电影电视重点基础设施建设。
    (四)组织实施全市物质文化遗产和非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    (五)指导、协调全市动漫、游戏产业发展。
    (六)按照国家和省有关广播电影电视和信息网络视听节目服务的各项法规、规章、管理办法和相关技术标准,制定我市广播电影电视的管理规程;指导协调全市广播电影电视事业产业发展;组织指导全市重大广播电影电视活动。
    (七)指导、监督管理全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物综合执法工作;负责对全市文化、广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版行业、上网服务营业机构进行行业监管,并实施准入和退出管理,负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。
    (八)指导、协调文化产业发展。
    (九)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
     (十)负责管理全市新闻出版、著作权工作。
     (十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作。
     (十二)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监督管理。
    (十三)推进文化科技信息化建设。指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
    (十四)负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作,指导对外文化、广播电影电视、文物交流与合作活动,负责全市音像制品的批发、零售、出租、放映和进口管理。
    (十五)制定三门峡市出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施,组织协调查处非法出版物和非法出版活动大案要案。
    (十六)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。
    (十七)负责全市新闻单位记者证的管理工作,负责新闻单位驻三门峡记者站的审核、报批和监管。
    (十八)按照全市文化广电新闻出版事业发展的需要,培养各种专业人才,组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。
     (十九)承办市政府交办的其他事项。

二、内设科室

根据上述职责三门峡市文化广电新闻出版局 (市文物局)设14个科室,包括办公室、人事科、计划财务科、艺术科、公共文化科、文化市场科、文化产业科、宣传管理科、新闻出版管理科、电影电视剧管理科、传媒机构管理科科技和网络视听节目管理科、反非法和违禁出版物科、市文物管理办公室

、三门峡市文化广电新闻出版局预算单位构成

1.三门峡市文化广电新闻出版局机关

2.三门峡市群众艺术馆

3.三门峡市戏曲研究中心

4.三门峡市艺术研究所

5.三门峡市文物钻探管理办公室

6.三门峡市文物考古研究所

7.三门峡市博物馆

8.三门峡市文物陈列馆

9.三门峡市虢国博物馆

10.三门峡市文化市场综合执法支队

11.三门峡广播电视台

12.三门峡市广播电视监测台

 

 


第二部分

三门峡市文化广电新闻出版局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年收入总计5411.26万元,支出总计5411.26万元,与2017年相比,收、支总计各增加777.83万元,增长16.75%。主要原因:是各项工资、津贴的增加,基本支出增幅较大。

 二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年收入合计5411.26万元,其中:一般公共预算5094.26万元; 政府性基金收入0万元;其他收入280万元,上年结转结余37万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年支出合计5411.26万元,其中:基本支出3229.86万元,占55.69%;项目支出2181.4万元,占46.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年财政拨款收支预算3796.86万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,增加565.23万元,增长17.44%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018 年一般公共预算支出年初预算为5094.26万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4532.02万元,占88.96%;社会保障和就业支出313.03万元,占6.14%;医疗卫生与计划生育支出124.6万元,占2.45%;住房保障支出124.6万元,占2.45%。主要项目是:文物保护及普查、文化市场管理、扫黄打非、文化产业、对外宣传、网络安全播出、广播电视监测、文化市场综合执法、非物质文化遗产保护、群众文化艺术活动、剧团的人员经费及演出补贴、文物考古发掘的民工及技工劳务费、博物馆的场馆维护、安防消防设施维护、文物安全保护、宝塔苑亮化工程、免费开放、广播电视的节目制作、专用材料费、设备购置、税金等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出3229.86万元,其中:人员经费3053.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费176.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018 年“三公”经费预算为79.94万元。2018年“三公”经费支出预算数和 2017年“三公”经费支出预算数持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年预算数相比持平。主要用于临时由上级安排的因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费 65.1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费65.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比无变化,主要原因:我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2017年公务用车运行维护费预算数持平。主要原因:是单位贯彻执行中央八项规定、厉行节约有关要求,严格控制公务用车运行维护费。

(三)公务接待费9.83万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2017 年预算数持平。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

 

 

 

第三部分

其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市文化广电新闻出版局机关2018年运行经费支出预算178.93万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。包括机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2018政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我系统共有车辆29辆,其中:一般公务用车20辆;单价50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备没有。

(五)专项转移支付项目情况

我系统负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:三门峡市文化广电新闻出版局2018年度部门预算公开表

2018年3月26日

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