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2018年度 三门峡市文化广电新闻出版局 部门决算
来源:管理员001 发布时间:2019-08-23

 

 

 

 2018年度

三门峡市文化广电新闻出版局

部门决算





目  录

第一部分  三门峡市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、内设机构和决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 





 

第一部分

三门峡市文化广电新闻出版局概况













一、三门峡市文化广电新闻出版局主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关文化、广播电影电视、新闻出版、文物工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展政策;制订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划并组织实施;把握正确的舆论导向和创作导向。
  (二)指导、管理全市文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文学艺术发展;组织全市性大型文化活动。
  (三)推进全市公共文化服务、广播电影电视公共服务,规划、引导公共文化产品生产,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导全市大型文化设施建设和基层文化设施建设;指导、管理全市社会文化事业,指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化服务中心事业和基层文化建设;指导电影发行、放映工作,指导、监督、管理全市广播电影电视重点基础设施建设。
  (四)组织实施全市物质文化遗产和非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
  (五)指导、协调全市动漫、游戏产业发展。
  (六)按照国家和省有关广播电影电视和信息网络视听节目服务的各项法规、规章、管理办法和相关技术标准,制定我市广播电影电视的管理规程;指导协调全市广播电影电视事业产业发展;组织指导全市重大广播电影电视活动。
  (七)指导、监督管理全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物综合执法工作;负责对全市文化、广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版行业、上网服务营业机构进行行业监管,并实施准入和退出管理,负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。
  (八)指导、协调文化产业发展。
  (九)监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
  (十)负责管理全市新闻出版、著作权工作。
  (十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作。
  (十二)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监督管理。
   (十三)推进文化科技信息化建设。指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
   (十四)负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作,指导对外文化、广播电影电视、文物交流与合作活动,负责全市音像制品的批发、零售、出租、放映和进口管理。
   (十五)制定三门峡市出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施,组织协调查处非法出版物和非法出版活动大案要案。
  (十六)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。
  (十七)负责全市新闻单位记者证的管理工作,负责新闻单位驻三门峡记者站的审核、报批和监管。
  (十八)按照全市文化广电新闻出版事业发展的需要,培养各种专业人才,组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。
  (十九)承办市政府交办的其他事项。

二、三门峡市文化广电新闻出版局内设机构和决算单位构成

根据上述职责三门峡市文化广电新闻出版局 (市文物局)设14个科室,包括办公室、人事科、计划财务科、艺术科、公共文化科、文化市场科、文化产业科、宣传管理科、新闻出版管理科、电影电视剧管理科、传媒机构管理科科技和网络视听节目管理科、反非法和违禁出版物科、市文物管理办公室。

决算单位构成包括:

1.三门峡市文化广电新闻出版局机关

2.三门峡市群众艺术馆

3.三门峡市戏曲研究中心

4.三门峡市艺术研究所

5.三门峡市文物钻探管理办公室

6.三门峡市文物考古研究所

7.三门峡市博物馆

8.三门峡市文物陈列馆

9.三门峡市虢国博物馆

10.三门峡市文化市场综合执法支队

11.三门峡广播电视台

12.三门峡市广播电视监测台

 




 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表部门:三门峡市文化广电新闻出版局       金额单位:万元

      

     

     

行次

金额

     

行次

金额

     

 

1

     

 

2

一、财政拨款收入

1

7388.97

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

44.1

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

307.14

六、科学技术支出

33

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

7921.83

 

8

八、社会保障和就业支出

35

498.76

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

116.56

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

十二、农林水支出

39

33.08

 

13

十三、交通运输支出

40

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

十五、商业服务业等支出

42

6.4

 

16

十六、金融支出

43

 

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

十九、住房保障支出

46

117.25

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

49

 

本年收入合计

23

7740.21

本年支出合计

50

8693.88

用事业基金弥补收支差额

24

10.96

结余分配

51

0.03

年初结转和结余

25

2874.83

年末结转和结余

52

1932.09

 

26

 

53

 

总计

27

10626

总计

54

10626

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       

收入决算表

                                            公开02表部门:三门峡市文化广电新闻出版局       金额单位:万元

     

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

     

7740.21.

7388.97

44.1

307.14

207

文化体育与传媒支出

7070.47

6719.23

44.1

307.14

20701

文化

1,922.94

1,752.18

44.10

126.65

2070101

行政运行

450.61

450.46

0.15

2070102

一般行政管理事务

10

10

2070107

艺术表演团体

509.08

385.5

44.10

79.48

2070108

文化活动

80.35

33.35

47

2070109

群众文化

193.67

193.67

2070112

文化市场管理

152.76

152.76

0.03

2070199

其他文化支出

526.47

526.47

20702

文物

2162.89

1987.35

175.54

2070204

文物保护

645.62

497.78

147.84

2070205

博物馆

1472.53

1444.83

27.7

2070299

其他文物支出

44.74

44.74

20704

新闻出版广播影视

2948.64

2943.69

4.95

2070402

一般行政管理事务

32

32

2070404

广播

43.88

40

3.88

2070405

电视

2817.59

2817.59

2070407

新闻通讯

2.12

2.12

2070499

其他新闻出版广播影视支出

53.04

51.98

1.06

20799

其他文化体育与传媒支出

36

36

2079999

其他文化体育与传媒支出

36

36

208

社会保障和就业支出

468.08

468.08

20805

行政事业单位离退休

443.81

443.81

2080501

归口管理的行政单位离退休

122.74

122.74

2080502

事业单位离退休

89.94

89.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.12

231.12

20808

抚恤

24.27

24.27

2080801

死亡抚恤

24.27

24.27

210

医疗卫生与计划生育支出

88.59

88.59

21011

行政事业单位医疗

88.59

88.59

2101101

行政单位医疗

15.28

15.28

2101102

事业单位医疗

73.31

73.31

213

农林水支出

19.53

19.53

21305

扶贫

19.53

19.53

2130599

其他扶贫支出

19.53

19.53

216

商业服务业等支出

6.4

6.4

21660

旅游发展基金支出

6.4

6.4

2166004

地方旅游开发项目补助

6.4

6.4

221

住房保障支出

87.14

87.14

22102

住房改革支出

87.14

87.14

2210201

住房公积金

87.14

87.14

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

        





支出决算表

公开03表部门:三门峡市文化广电新闻出版局         金额单位:万元

     

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

     

8693.88

6657.49

2036.38

207

文化体育与传媒支出

7921.83

5911.51

2010.32

20701

文化

2114.64

1242.16

872.48

2070101

行政运行

525.13

525.13

2070102

一般行政管理事务

25.00

25.00

2070107

艺术表演团体

702.74

384.24

318.5

2070108

文化活动

67.54

67.54

2070109

群众文化

195.33

195.33

2070111

文化创作与保护

2.26

2.26

2070112

文化市场管理

157.31

109.06

48.26

 

2070199

其他文化支出

439.33

26.15

413.18

 

20702

文物

2349.42

1601.55

747.87

 

2070204

文物保护

724.22

200.86

523.36

 

2070205

博物馆

1579.85

1355.34

224.51

 

2070299

其他文物支出

45.36

45.36

 

20704

新闻出版广播影视

3157.63

3067.79

89.84

 

2070402

一般行政管理事务

40.2

40.20

2070404

广播

43.88

43.88

2070405

电视

2817.59

2817.59

2070407

新闻通讯

2.12

2.12

2070499

其他新闻出版广播影视支出

253.83

206.31

47.52

20799

其他文化体育与传媒支出

300.13

300.13

2079999

其他文化体育与传媒支出

300.13

300.13

208

社会保障和就业支出

498.76

498.76

20805

行政事业单位离退休

474.48

474.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

123.69

123.69

2080502

事业单位离退休

90.23

90.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.57

260.57

20808

抚恤

24.27

24.27

2080801

死亡抚恤

24.27

24.27

210

医疗卫生与计划生育支出

116.56

116.56

21011

行政事业单位医疗

116.56

116.56

2101101

行政单位医疗

24.35

24.35

2101102

事业单位医疗

92.21

92.21

213

农林水支出

33.08

13.42

19.67

21305

扶贫

33.08

13.42

       19.67

2130599

其他扶贫支出

33.08

13.42

19.67

216

商业服务业等支出

6.4

6.4

21660

旅游发展基金支出

6.4

6.4

2166004

地方旅游开发项目补助

6.4

6.4

221

住房保障支出

117.25

117.25

22102

住房改革支出

117.25

117.25

2210201

住房公积金

117.25

117.25

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

  



财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门:三门峡市文化广电新闻出版局         金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7382.57

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

6.40

二、外交支出

29

 

3

三、国防支出

30

 

4

四、公共安全支出

31

 

5

五、教育支出

32

 

6

六、科学技术支出

33

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

7581.2

7581.2

 

8

八、社会保障和就业支出

35

498.76

498.76

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

116.56

116.56

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

12

十二、农林水支出

39

33.08

33.08

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

15

十五、商业服务业等支出

42

6.40

6.40

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

117.25

117.25

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

7388.97

本年支出合计

49

8353.25

8353.25

6.40

年初财政拨款结转和结余

23

2808.19

年末财政拨款结转和结余

50

1843.91

1843.91

  一般公共预算财政拨款 

24

2808.19

 

51

  政府性基金预算财政拨款 

25

 

52

总计

27

10197.16

总计

54

10197.16

10197.16

6.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门:三门峡市文化广电新闻出版局   金额单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

    

8346

6511.71

1835.14

207

文化体育与传媒支出

7581.2

5765.72

1815.47

20701

文化

1927.09

1101.61

825.48

2070101

行政运行

518.81

518.81

2070102

一般行政管理事务

25.00

25.00

2070107

艺术表演团体

568.50

250.00

318.5

2070108

文化活动

20.54

20.54

2070109

群众文化

195.33

195.33

2070111

文化创作与保护

2.26

2.26

2070112

文化市场管理

157.31

109.06

48.26

2070199

其他文化支出

439.33

26.15

413.18

20702

文物

2200.23

1600.20

600.03

2070204

文物保护

576.38

200.86

375.52

2070205

博物馆

1578.5

1353.99

224.51

2070299

其他文物支出

45.36

45.36

20704

新闻出版广播影视

3153.75

3063.91

89.84

2070402

一般行政管理事务

40.20

40.20

2070404

广播

40.00

40.00

2070405

电视

2817.59

2817.59

2070407

新闻通讯

2.12

2.12

2070499

其他新闻出版广播影视支出

253.83

206.31

47.52

20799

其他文化体育与传媒支出

300.13

300.13

2079999

其他文化体育与传媒支出

300.13

300.13

208

社会保障和就业支出

498.76

498.76

20805

行政事业单位离退休

474.48

474.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

123.69

123.69

2080502

事业单位离退休

90.23

90.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.57

260.57

20808

抚恤

24.27

24.27

2080801

死亡抚恤

24.27

24.27

210

医疗卫生与计划生育支出

116.56

116.56

21011

行政事业单位医疗

116.56

116.56

2101101

行政单位医疗

24.35

24.35

2101102

事业单位医疗

92.21

92.21

213

农林水支出

33.08

13.42

19.67

21305

扶贫

33.08

13.42

19.67

2130599

其他扶贫支出

33.08

13.42

19.67

221

住房保障支出

117.25

117.25

22102

住房改革支出

117.25

117.25

2210201

住房公积金

117.25

117.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门:三门峡市文化广电新闻出版局         金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4932.98

302

商品和服务支出

1161.39

310

其他资本性支出

16.53

30101

基本工资

1563.69

30201

办公费

167.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

916.21

30202

印刷费

13.68

31002

办公设备购置

8.61

30103

奖金

957.98

30203

咨询费

8.75

31003

专用设备购置

7.92

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

406.33

30205

水费

11.28

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

518.02

30206

电费

65.18

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

26.46

30207

邮电费

21.88

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

167.91

30208

取暖费

11.36

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

22.43

30209

物业管理费

17.25

30112

其他社会保障缴费

15.89

30211

差旅费

45.67

30113

住房公积金

233.04

30212

因公出国(境)费用

4.08

30199

其他工资福利支出

105.03

30213

维修(护)费

61.69

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

400.8

30214

租赁费

29.05

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30302

退休费

266.76

30216

培训费

11.99

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30217

公务接待费

0.28

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

39.13

30218

专用材料费

0.51

31020

产权参股

30305

生活补助

3.01

30224

被装购置费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

2.44

30225

专用燃料费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30226

劳务费

74.45

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30227

委托业务费

397.08

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

89.33

30228

工会经费

41.85

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30229

福利费

43.27

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30231

公务用车运行维护费

54.27

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30239

其他交通费用

37.57

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30240

税金及附加费用

25.33

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30299

其他商品和服务支出

17.05

399

其他支出

30315

物业服务补贴

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.14

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

5333.78

公用经费合计

1177.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门:三门峡市文化广电新闻出版局             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.17

4.08

60.97

60.97

6.11

63.17

4.08

58.82

58.82

0.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门:三门峡市文化广电新闻出版局         金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类

科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

    

6.4

6.4

6.4

 216

  商业服务业等支出

6.4

6.4

6.4

21660

旅游发展基金支出

6.4

6.4

6.4

2166004

地方旅游开发项目补助

6.4

6.4

6.4

 


第三部分

年度部门决算情况说明

2018

                              


一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年收入决算总计 10626万元,其中本年收入7740.21万元,上年结余2874.83万元。本年收入与2017年收入相比,收入增加34.09万元,增加0.44%。主要原因是:正常增人增资、晋级晋档调整等。

支出决算总计8693.88万元,用事业基金弥补收支差额10.96万元,结余分配0.03万元,年末结转和结余1,932.09万元。与2017年支出决算相比,支出决算总计增加144.5万元,增长1.69%。主要原因:正常增人增资、晋级晋档调整支出增加。

二、收入决算情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局本年收入合计 7740.21万元,其中:财政拨款收入7388.97万元,占95.46%;事业收入44.10万元,占0.57%;其他收入307.14万元,占3.97%。

三、支出决算情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局本年支出合计8693.88万元,其中:基本支出6657.49万元,占76.58%;项目支出2036.38万元,占23.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年财政拨款收入总决算10197.16万元。其中:上年结余2808.19万元,本年财政拨款收入7388.79万元,(一般公共预算财政拨款本年收入7,382.57万元,政府性基金预算财政拨款本年收入6.4万元,)本年财政拨款收入决算数较2017年收入决算数减少88.51万元,减1.18%。主要原因:是正常增人增资、晋级晋档调整和少了职工养老金的补发等。

财政拨款支出总决算8353.25万元。其中:一般公共预算财政拨款本年支出8,346.85万元,年末结转和结余1,843.91万元;政府性基金预算财政拨款本年支出6.4万元,年末结转和结余0万元。2018年与2017 年支出决算数相比,财政拨款支出决算总计增加349.71万元,增长4.37 %。支出增加主要原因:一是正常增人增资、晋级晋档调整支出增加;二是2018年支出的项目完成率高使用资金多,2017年支出的项目完成率低使用资金少。                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8353.25万元,占支出合计的96.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 349.71万元,增长 4.37%。变动的主要原因:一是正常增人增资、晋级晋档调整支出增加;二是2018年支出的项目完成率高使用资金多,2017年支出的项目完成率低使用资金少。       

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8353.25万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出7581.20万元,占90.76%;社会保障和就业(类)支出498.76 万元,占5.97%;医疗卫生和计划生育(类)支出116.56万元,占 1.40%;农林水(类)支出33.08万元,占0.40%;商业服务业(类)支出6.40万元,占0.07%;住房保障(类)支出117.25 万元,占1.40%。

(三)具体情况

2018年度三门峡市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款支出年初预算为5411.27万元,支出决算为8353.25万元,完成年初预算的154.37%。主要用于以下方面:

1.文化体育与传媒(类)7581.20万元。

主要用于单位人员经费和保障机构正常运转,行使文化、文物、广播影视、新闻出版等职能,实现文化、文物、广播影视、新闻出版事业发展目标所发生的支出。年初预算为4532.02万元,支出 7581.20万元,完成年初预算的167.28%。决算数大于预算数的主要原因:是2018年正常增人增资、晋级晋档调整支出增加等。

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为357.97万元,支出决算为518.81万元,完成年初预算的144.93%。决算数大于预算数的主要原因是局机关追加正常增人增资、晋级晋档经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

 (2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为568.5万元,支出决算为568.5万元,完成年初预算的100%。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为181.14万元,支出决算为195.33万元,完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是群众艺术馆追加正常增人增资、晋级晋档经费等。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的100%。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为148.07万元,支出决算为157.31万元,完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是文化市场综合执法支队追加正常增人增资、晋级晋档经费等。

(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为18.44万元,支出决算为439.33万元,完成年初预算的2382.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加了群众艺术馆和戏曲研究中心文化活动经费。

(8)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为478.74万元,支出决算为576.38万元,完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因是文物考古研究所追加正常增人增资、晋级晋档经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(9)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1261.03万元,支出决算为1578.5万元,完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因是3个博物馆追加正常增人增资、晋级晋档经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(10)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为36.79万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是文物钻探办公室追加正常增人增资、晋级晋档经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(11)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39万元,支出决算为40.20万元,完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是工作业务量加大,相应增加运行经费,使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(12)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

(13)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为2196.58万元,支出决算为2817.59万元,完成年初预算的128.27%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视台追加正常增人增资、晋级晋档经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(14)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)。年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100%。

(15)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(16)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为38.85万元,支出决算为253.83万元,完成年初预算的218.43%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视台追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费和使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(17)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为447万元,支出决算为300.13万元,完成年初预算的67.14%。决算数小于预算数的主要原因是有些资金拨付较晚,致使当年未用,结余下年使用。

2.社会保障和就业支出(类)557.27万元

主要为离退休人员和遗属人员经费。年初预算为313.04万元,支出决算为 498.76万元,完成年初预算的159.33%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险和抚恤金增加,相应增加财政拨款支出。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为60.82万元,支出决算为123.69万元,完成年初预算的203.37%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加离退休人员费;二是有退休人员死亡,增加抚恤金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为90.23万元,支出决算为90.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加离退休人员费;二是工资政策变动,追加人员经费。 

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 338.24万元,支出决算为333.17万元,完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本养老以实际参保人员结算。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为 24.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时,只安排了遗属补助经费,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金,通过预算追加解决。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)103.75万元

主要为单位医疗保险经费。年初预算为124.6万元,支出决算为116.56万元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加,相应减少了医疗卫生与计划生育支出。

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.99万元,支出决算为24.35万元,完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为100.61万元,支出决算为92.21万元,完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

4.农林水支出(类)33.08万元

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为33.08万元。决算数大于预算数的主要原因是根据开展扶贫工作需要,年中追加预算用于支出扶贫驻村工作队员的生活补助。

5.住房保障支出(类)108.51万元

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.6万元,支出决算为 117.25万元,完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加,相应减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算财政拨款基本支出6511.71万元,与2017年相比,增加286.98万元,增长4.61%。变动的主要原因:一是2018年落实正常增人增资、晋级晋档,相应增加人员经费;二是按照国务院、省政府通知,相应压减运行经费。其中:人员经费5333.78万元,增加了504.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 1177.93元,减少了217.10万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三门峡市文化广电新闻出版局2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数为63.17万元,支出预算数为79.94万元,支出完成预算的79.02%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.08万元,占6.46%,完成预算的81.6%;公务用车购置及运行费支出决算58.82万元,占93.11%,完成预算的90.35%;公务接待费支出决算0.28万元,占0.44%,完成预算的2.85%。具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费4.08万元。 2018年因公出国(境)活动1次、3人。参加省里组织的新闻媒体从业人员赴台开展业务交流活动。

2.公务用车购置及运行费58.82万元,公务用车购置及运行费预算数为65.1万元,完成预算的90.35%。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费58.82万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,文化广电新闻出版局部门财政拨款的公务用车保有量为20辆。

2018年决算数比2017年决算数减少14.24万元,下降19.49%,决算数小于年初预算数和2017年决算数的主要原因是单位贯彻执行中央八项规定、厉行节约有关要求,严格控制“三公”经费支出,尽量减少安排公务用车,出差一般坐火车、汽车等公共交通工具。

3.公务接待费支出0.28万元,2018年度共接待国内来访团组9批次计70人次。主要用于局机关及下属事业单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费预算9.83万元,完成预算的2.85%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金收入6.4万元,政府性基金支出6.4万元。主要是虢国博物馆旅游开发项目补助。

九、 预算绩效情况说明

2018 年,三门峡市文化广电新闻出版局没有民生项目和重点支出项目。

十、机关运行经费支出情况说明

三门峡市文化广电新闻出版局2018 年局机关运行经费年初预算数为61.53万元,本年支出61.53万元,完成预算的100%。主要是保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购支出情况说明

三门峡市文化广电新闻局部门2018年政府采购支出总额 106.82万元,其中:政府采购货物支出106.82万元,主要采购了用于工作的电脑、照相机和广播电视通讯器材等设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2018年12月31日,三门峡市文化广电新闻出版局部门账面共有汽车29辆,主要领导干部用车4辆,一般执法执勤用车2辆,特殊专业技术用车5辆,其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 


  

第四部分  名词解释

 

    


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、文化体育与传媒(类)文化、文物、广播影视和新闻出版(款):是指三门峡市文化广电新闻出版局用于保障机构正常运行,开展文化、文物、广播影视和新闻出版业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障局机关行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指局机关的项目支出。

(三)艺术表演团体(项):是指文化艺术表演团体的支出。

(四)文化活动(项):是指举办大型文化艺术活动的支出。

(五)文化市场管理(项):是指文化市场监督管理方面的支出。

(六)其他文化支出(项):是指上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(七)文物保护(项):是指考古发掘及文物保护方面的支出。

(八)其他广播影视支出(项):是指其他用于广播影视方面的支出。

(九)出版市场管理(项):是指打击盗版、扫黄打非、整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。

(十)其他文化体育与传媒支出(项):是指上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类):是指政府在社会保障与就业方面的支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)死亡抚恤(项):是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。

十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)

(一)行政单位医疗(项):是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金(项):是指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位购置公务汽车费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)活动发生的支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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