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2019年度三门峡市旅游发展委员会部门决算
来源:管理员001 发布时间:2020-09-21

2019年度

三门峡市旅游发展委员会部门决算

 

目  录

第一部分  三门峡市旅游发展委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  三门峡市旅游发展委员会

    


 


一、部门职责

(一)统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游发展战略、政策、规划并监督实施。指导全市旅游工作。

(二)拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责全市旅游信息化建设和安全监管。监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与相关产业融合发展。协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游安全监督管理责任,指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(五)负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作。负责国家、省颁布的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的组织实施。指导旅游商品的研制、开发和推广工作。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、省赴港澳台旅游政策,指导全市对港澳台地区旅游市场推广工作。

(七)拟订并组织实施旅游人才规划,组织、指导全市旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)负责全市重大旅游活动的策划、组织与实施。组织和承办以政府名义举办的旅游节庆活动,指导协调旅游节庆活动的相关工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市旅游发展委员会内设机构5个,包括:办公室、监督管理科、规划发展科、市场开发科、对外旅游合作科。另设有三门峡市旅游质量监督管理所、旅游监察大队和旅游协调办公室3个事业单位。

从决算单位构成看,三门峡市旅游发展委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算,为汇总决算。

2019年度,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

1.三门峡市旅游发展委员会本级

2.三门峡市旅游质量监督管理所

3.三门峡市旅游监察大队

4.三门峡市旅游协调办公室



 

第二部分  2019年度部门决算表





说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,819.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少1545.07万元,下降45.93%。主要原因是减少了支出项目及已有项目的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,622.98万元,其中:财政拨款收入1,619.38万元,占99.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.61万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,647.88万元,其中:基本支出610.25万元,占37.03%;项目支出1,037.64万元,占62.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1,621.84万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1402.07万元,下降46.37%。主要原因是减少了支出项目及已有项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,621.84万元,占本年支出合计的98.42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1399.61万元,下降46.32%。主要原因是减少了支出项目及已有项目的支出。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,621.84万元,主要用于以下方面:文化旅游化育与传媒支出1487.06万元,占91.69%;社会保障和就业支出74.49万元,占4.6%;卫生健康支出25.97万元,占1.6%;农林水支出8.06万元,占0.5%;住房保障支出26.25万元,占1.62%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,621.84万元,支出决算为1,621.84万元,完成年初预算的100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为457.48万元,支出决算为457.48万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为1027.78万元,支出决算为1027.78万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.83万元,支出决算为63.83万元,完成年初预算的100%。6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.97万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的100%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为8.06万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.25万元,支出决算为26.25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出584.2万元。其中:人员经费548.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费35.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.57万元,支出决算为20.05万元,完成预算的56.37%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车及公务接待支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.36万元,完成预算的1636%,占81.6%;公务用车购置及运行费支出决算3.69万元,完成预算的10.37%,占18.4%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为16.36万元,完成预算的1636%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年没有出国团组及人次,2019年有3批6人次。全年因公出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容包括:出国费、交通费、手续费、差旅费等。

2.公务用车购置及运行费预算为35.57万元,支出决算为3.69万元,完成预算的10.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不购置公务用车并减少公务用车支出。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.69万元。主要用于公务活动。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

八、预算绩效情况说明

2019年,三门峡市旅游发展委员会没有民生项目和上级补助项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为35.57万元,支出决算为35.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额359万元,其中:政府采购服务支出359万元。授予中小企业合同金额359万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


  

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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